Compras

Administra tus compras, inventarios y pagos de tus proveedores.

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Crear una orden de compra

1. Dar clic en Agregar.
2. Selecciona el proveedor:
   1. Si no existe el proveedor en el catálogo puedes crear el proveedor desde:
      1. Menú » Catálogos »Proveedores
      2. Ó en el campo de proveedor, ultimo botón y + Nuevo.
3. Agrega los productos de la orden:
   1. Accede a la pestaña "Productos", y da clic en Agregar.
      1. Si el producto no existe, puedes:
         1. Crear el producto y después seleccionarlo (Recomendado)
         2. O usar el campo descripción para poner información del producto que no esta en el catálogo. Selecciona la casilla "Costo nuevo" para poner el precio unitario del artículo.
4. Guardar orden de compra dando clic en Crear.

Autorización de órdenes de compra

Las órdenes de compra se pueden autorizar de forma manual (switch de autorización) o con flujos de aprobación, donde se define quién aprueba, en qué orden y desde qué monto. Se elige en Compras » Config » Autorización de órdenes de compra.

Con flujos de aprobación, una orden de compra en aprobación, rechazada o devuelta no se puede recibir ni cargar a stock.

Requisiciones de compra

Las áreas pueden pedir lo que necesitan con una requisición de compra, que se aprueba antes de comprar. Compras la cotiza con varios proveedores y genera la orden de compra desde la cotización ganadora.

Con Compras » Config » Requisición obligatoria para comprar en Sí, las órdenes de compra ya no se capturan directo: solo se generan desde una requisición cotizada.